重庆市万州区数字化城市管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行数字化城市管理法律法规，参与制定数字化城市管理中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责数字化城市管理信息系统、12319城市管理服务热线和市政舆情城市管理信息的收集、分析评价及运用。

3.负责对城市管理部件事件的受理、立案、派遣、督办、核查（核实），协调部门、街道、镇乡之间涉及数字化城市管理工作的事项。

4.负责城管监督员队伍业务管理和人员培训，业务指导城市管理处置单位数字化城市管理工作。

5.组织召开数字化城市管理工作例会、协调会。参与城市应急、抢险救灾等相关工作。

6.承担相关部门、街道、镇乡数字化城市管理考核评价具体工作。

7.负责区数字化城市管理系统的管理、维护和安全运行。

（二）单位构成

重庆市万州区数字化城市管理中心内设3个科室：综合科、监督指挥科、信息采集大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数800.63万元，其中：一般公共预算拨款795.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入5.60万元。收入较2023年减少2.23万元，主要是一般公共预算经费拨款减少7.83万元，其他收入经费拨款增加5.60万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数800.63万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算35.90万元，卫生健康支出预算17.98万元，住房保障支出预算17.73万元，城乡社区支出预算729.02万元。支出预算较2023年减少2.23万元，主要是基本支出预算增加9.82万元，项目支出预算减少12.05万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入795.03万元，一般公共预算财政拨款支出795.03万元，比2023年减少7.83万元。其中：基本支出344.60万元，比2023年增加9.82万元，主要原因一是人员职务晋升等使得基本工资、绩效工资、公用经费等预算较上年增加；二是养老保险、职业年金等预算基数较上年增加，主要用于保障我单位20名在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出450.43万元，比2023年减少17.65万元，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目支出预算，主要用于城市管理数字化、智能化水平提升等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，因此我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.48万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是2024年无出国（境）计划；公务接待费0.10万元，与上年持平，主要原因是预计公务接待次数与上年基本相同；公务用车运行维护费0.38万元，与上年持平，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2024年无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额22.74万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.14万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.74万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算21.14万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款450.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊琴琴  联系方式：023-58520071