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重庆市万州第二社会福利院2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

托养老年人，痴瘫病人，危重病人，不能自理的残疾人和残疾人康复孤残儿童教育，社区服务等业务。

（二）单位构成

重庆市万州第二社会福利院（二级预算单位），无下级预算单位，主管部门为重庆市万州区民政局，现有下设天援院区和沱口院区。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数980.2万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入980.2万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加460.2万元，主要是事业收入增加460.2万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数980.2万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算967.1万元，卫生健康支出预算6.76万元，住房保障支出预算6.34万元。支出预算较2023年增加460.2万元，主要是基本支出预算增加57.87万元，项目支出预算增加402.33万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出 0万元，2024年无使用一般公共预算财政拨款支出。         

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年事业收入980.2万元，事业支出980.2万元，比2023年增加460.2万元，其中：基本支出130.2万元，比2023年增加57.87万元。主要原因一是天援福利院并入，增加在职职工3名，退休职工1名，二是在职人员的薪级工资涨幅及社会保险费用涨幅。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运行的各项商品服务支出；项目支出980万元，比2023年增加402.33万元，主要原因是有新增项目支出，主要用于消防整改，休养楼设施设备维护，提高养老服务质量等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：隆宇  联系方式：15215217006